Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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SETTORE III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 07/03/2022 | Liquidazione e pagamento fattura elettronica: n. FPA 1/22 del 13.02.2022 file n. 6698523738 prot. n. 1793 del 14.02.2022; per la fornitura carburante e lubrificanti per automezzi comunali, mese di GENNAIO 2022, Ditta VERONICA NEGLIA c.f. NGLVNC90A70G348J con sede in Camporeale (Pa) via Eugenio Montale n.1, distributore Esso via Eugenio Montale n.1 Camporeale (Pa). |
SETTORE III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI reg.gen. 188 num.part. 48 del 07/03/2022 Liquidazione e pagamento fattura elettronica: n. FPA 1/22 del 13.02.2022 file n. 6698523738 prot. n. 1793 del 14.02.2022; per la fornitura carburante e lubrificanti per automezzi comunali, mese di GENNAIO 2022, Ditta VERONICA NEGLIA c.f. NGLVNC90A70G348J con sede in Camporeale (Pa) via Eugenio Montale n.1, distributore Esso via Eugenio Montale n.1 Camporeale (Pa). |
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SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 04/03/2022 | Liquidazione fattura elettronica n. 2022-2215 del 22/02/2022 alla Jcom Telecomunicazioni S.C.A.R.L., per servizio di connessione ADSL, mese di gennaio 2022.File 6753488114 - Cig: Z6F3481762 |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 248 num.part. 76 del 04/03/2022 Liquidazione fattura elettronica n. 2022-2215 del 22/02/2022 alla Jcom Telecomunicazioni S.C.A.R.L., per servizio di connessione ADSL, mese di gennaio 2022.File 6753488114 - Cig: Z6F3481762 |
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SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 04/03/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000221500000083 DEL 24.02.2022 FILE N. 6778473022 ALLA ACTALIS SPA - VIA S. CLEMENTE N. 53 - PONTE SAN PIETRO |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 151 num.part. 75 del 04/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000221500000083 DEL 24.02.2022 FILE N. 6778473022 ALLA ACTALIS SPA - VIA S. CLEMENTE N. 53 - PONTE SAN PIETRO |
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SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 04/03/2022 | Liquidazione fatt.n.26 del 01/03/2022 prot. 2538 del 02.03.2022 e fatt. n.27 del 01/03/2022 prot. 2539 del 02.03.2022 in favore della Coop Medea di Monreale relative al servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione in favore di n.4 alunni con disabilitā grave L.104/92 frequentanti l'I. C. L. Sciascia di Camporeale mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 146 num.part. 74 del 04/03/2022 Liquidazione fatt.n.26 del 01/03/2022 prot. 2538 del 02.03.2022 e fatt. n.27 del 01/03/2022 prot. 2539 del 02.03.2022 in favore della Coop Medea di Monreale relative al servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione in favore di n.4 alunni con disabilitā grave L.104/92 frequentanti l'I. C. L. Sciascia di Camporeale mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. |
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SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 04/03/2022 | Liquidazione fattura n. 2 del 21/02/2022 Prot. n.2146 del 21/02/2022; fattura n. 3 del 21/02/2022 Prot. 2156 del 22/02/2022, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a. s. 2021/2022, mesi Gennaio / Febbraio 2022. CIG: ZF3344C49E |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 145 num.part. 73 del 04/03/2022 Liquidazione fattura n. 2 del 21/02/2022 Prot. n.2146 del 21/02/2022; fattura n. 3 del 21/02/2022 Prot. 2156 del 22/02/2022, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a. s. 2021/2022, mesi Gennaio / Febbraio 2022. CIG: ZF3344C49E |
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