| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 22 del 13/02/2024 reg.gen. 149 del 21/02/2024 |
Liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per i plessi comunali periodo Ottobre Novembre RR.PP.2023 in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano. |
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616,68€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 22 del 13/02/2024 reg.gen. 149 del 21/02/2024
Liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per i plessi comunali periodo Ottobre Novembre RR.PP.2023 in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano.
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Spesa prevista: 616,68€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 97 del 20/02/2024 reg.gen. 148 del 20/02/2024 |
Approvazione verbale n.1 relativo ai beneficiari del Comune di Camporeale per il contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo cura e assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi FNA Stato annualitą 2021 |
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0,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 97 del 20/02/2024 reg.gen. 148 del 20/02/2024
Approvazione verbale n.1 relativo ai beneficiari del Comune di Camporeale per il contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo cura e assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi FNA Stato annualitą 2021
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 95 del 16/02/2024 reg.gen. 147 del 20/02/2024 |
Liquidazione Fattura n. 2 del 06/02/2024 Prot. n. 1939 del 06/02/2024 File 11432811161, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Febbraio 2024. CIG: ZA53C8E65B |
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2.077,50€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 95 del 16/02/2024 reg.gen. 147 del 20/02/2024
Liquidazione Fattura n. 2 del 06/02/2024 Prot. n. 1939 del 06/02/2024 File 11432811161, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Febbraio 2024. CIG: ZA53C8E65B
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 94 del 16/02/2024 reg.gen. 146 del 20/02/2024 |
Liquidazione Fattura n.1 del 06/02/2024 Prot. n. 1938 del 06/02/2024 File 11432729875, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024, mese Gennaio 2024. CIG: ZA53C8E65B |
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2.077,50€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 94 del 16/02/2024 reg.gen. 146 del 20/02/2024
Liquidazione Fattura n.1 del 06/02/2024 Prot. n. 1938 del 06/02/2024 File 11432729875, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024, mese Gennaio 2024. CIG: ZA53C8E65B
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 145 del 20/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 81/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA). |
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3.314,74€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 145 del 20/02/2024
Liquidazione fattura n. 81/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA).
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 24 del 15/02/2024 reg.gen. 144 del 20/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 80/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA). |
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1.350,54€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 24 del 15/02/2024 reg.gen. 144 del 20/02/2024
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 23 del 15/02/2024 reg.gen. 143 del 20/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 79/2024 del 08.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA). |
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1.313,94€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 23 del 15/02/2024 reg.gen. 143 del 20/02/2024
Liquidazione fattura n. 79/2024 del 08.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA).
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 96 del 17/02/2024 reg.gen. 142 del 19/02/2024 |
Impegno di spesa per quote sociali in favore dell' Associazione Rete Museale e Naturale Belicina presso la Fondazione Orestiadi: C.F. 90019010819; |
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1.000,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 96 del 17/02/2024 reg.gen. 142 del 19/02/2024
Impegno di spesa per quote sociali in favore dell' Associazione Rete Museale e Naturale Belicina presso la Fondazione Orestiadi: C.F. 90019010819;
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 26 del 15/02/2024 reg.gen. 141 del 19/02/2024 |
Determina a contrarre, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di batterie e caricabatterie per la "fototrappola" in dotazione al Comando di Polizia Municipale e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico Sintec Informatica srl con sede a Montą (CN) |
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194,00€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 26 del 15/02/2024 reg.gen. 141 del 19/02/2024
Determina a contrarre, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di batterie e caricabatterie per la "fototrappola" in dotazione al Comando di Polizia Municipale e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico Sintec Informatica srl con sede a Montą (CN)
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Spesa prevista: 194,00€
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| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 25 del 14/02/2024 reg.gen. 139 del 19/02/2024 |
Liquidazione fattura n.130 del 08.02.2024 ditta Trapani Servizi s.p.a. per conferimenti in discarica della frazione indifferenziata dei R.S.U. GENNAIO 2024 |
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1.699,40€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 25 del 14/02/2024 reg.gen. 139 del 19/02/2024
Liquidazione fattura n.130 del 08.02.2024 ditta Trapani Servizi s.p.a. per conferimenti in discarica della frazione indifferenziata dei R.S.U. GENNAIO 2024
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