| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 2 del 15/01/2024 reg.gen. 36 del 17/01/2024 |
liquidazione fattura n.24/R del 31.12.2023 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica RSU per il periodo dal 01 al 31 dicembre 2023 Ditta CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. |
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34.650,60€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 2 del 15/01/2024 reg.gen. 36 del 17/01/2024
liquidazione fattura n.24/R del 31.12.2023 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica RSU per il periodo dal 01 al 31 dicembre 2023 Ditta CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.
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Spesa prevista: 34.650,60€
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| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 1 del 15/01/2024 reg.gen. 35 del 17/01/2024 |
Liquidazione fattura Elettronica n. 2023A000016421 del 21/11/2023, RR.PP.2023, per la Telefonia MOBILE relativo al 5° bimestre anno 2023 (settembre/ottobre) in favore della societą WINDTRE S.P.A sede legale Largo Metropolitana n. 5 Milano. |
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231,65€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 1 del 15/01/2024 reg.gen. 35 del 17/01/2024
Liquidazione fattura Elettronica n. 2023A000016421 del 21/11/2023, RR.PP.2023, per la Telefonia MOBILE relativo al 5° bimestre anno 2023 (settembre/ottobre) in favore della societą WINDTRE S.P.A sede legale Largo Metropolitana n. 5 Milano.
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Spesa prevista: 231,65€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 26 del 16/01/2024 reg.gen. 34 del 16/01/2024 |
APPROVAZIONE VERBALE N.1 DEL 16/01/2024 EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI AZIONE 3 FUORI CLASSE MA DENTRO IL MONDO PIANO DI ZONA 2018- 2019 E PIANO DI ZONA 2019-2020 |
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0,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 26 del 16/01/2024 reg.gen. 34 del 16/01/2024
APPROVAZIONE VERBALE N.1 DEL 16/01/2024 EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI AZIONE 3 FUORI CLASSE MA DENTRO IL MONDO PIANO DI ZONA 2018- 2019 E PIANO DI ZONA 2019-2020
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 25 del 15/01/2024 reg.gen. 33 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura n.119/S5 del 19/12/2023 prot. n.16417 del 20/12/2023 in favore della Ditta AST S.p.A. per acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale/Palermo/San Cipirello e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Novembre 2023. |
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272,50€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 25 del 15/01/2024 reg.gen. 33 del 16/01/2024
Liquidazione fattura n.119/S5 del 19/12/2023 prot. n.16417 del 20/12/2023 in favore della Ditta AST S.p.A. per acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale/Palermo/San Cipirello e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Novembre 2023.
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 1 del 06/01/2024 reg.gen. 32 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 243/PA del 22.12.2023 dell'operatore economico Macrosis srl con sede a Palermo. |
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854,00€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 1 del 06/01/2024 reg.gen. 32 del 16/01/2024
Liquidazione fattura n. 243/PA del 22.12.2023 dell'operatore economico Macrosis srl con sede a Palermo.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 24 del 15/01/2024 reg.gen. 31 del 15/01/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n 218/PA del 31/12/2023 protocollo n.172 del 04/01/2024 file 11219161512 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di DICEMBRE 2023 |
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2.812,53€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 24 del 15/01/2024 reg.gen. 31 del 15/01/2024
Liquidazione fattura elettronica n 218/PA del 31/12/2023 protocollo n.172 del 04/01/2024 file 11219161512 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di DICEMBRE 2023
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 22 del 11/01/2024 reg.gen. 30 del 15/01/2024 |
Liquidazione contributo spese di viaggio per il trasporto presso il centro terapeutico "IO COMUNICO sez. Partinico in favore della famiglia del minore con disabilitą grave art. 3 comma 3 L.104/92 relativo al periodo ottobre novembre e dicembre 2023. |
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416,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 22 del 11/01/2024 reg.gen. 30 del 15/01/2024
Liquidazione contributo spese di viaggio per il trasporto presso il centro terapeutico "IO COMUNICO sez. Partinico in favore della famiglia del minore con disabilitą grave art. 3 comma 3 L.104/92 relativo al periodo ottobre novembre e dicembre 2023.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 21 del 11/01/2024 reg.gen. 27 del 15/01/2024 |
Liquidazione fatt. 22 CASA DI RIPOSO del 06.01.2024 in favore di Nido D'Argento Soc. Coop. Sociale per il ricovero di n.1 disabile psichico-inabile presso il "Centro Socio Residenziale Nido D'Argento" con sede in Partinico mese di dicembre 2023. |
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1.000,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 21 del 11/01/2024 reg.gen. 27 del 15/01/2024
Liquidazione fatt. 22 CASA DI RIPOSO del 06.01.2024 in favore di Nido D'Argento Soc. Coop. Sociale per il ricovero di n.1 disabile psichico-inabile presso il "Centro Socio Residenziale Nido D'Argento" con sede in Partinico mese di dicembre 2023.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 20 del 10/01/2024 reg.gen. 29 del 15/01/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n. 2024-973 del 03/01/2024 alla Jcom Telecomunicazioni S.C.A.R.L., per servizio di connessione ADSL plessi comunali, mese di dicembre 2023 |
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244,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 20 del 10/01/2024 reg.gen. 29 del 15/01/2024
Liquidazione fattura elettronica n. 2024-973 del 03/01/2024 alla Jcom Telecomunicazioni S.C.A.R.L., per servizio di connessione ADSL plessi comunali, mese di dicembre 2023
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 17 del 09/01/2024 reg.gen. 26 del 15/01/2024 |
Liquidazione Fattura VB23016234 del 28/12/2023 Prot. n.16828 in favore della Ditta Vivenda S.p.A. Servizio Mensa Scolastica mese di Novembre 2023, File 11182078948 CIG : 95741262B7. |
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4.128,12€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 17 del 09/01/2024 reg.gen. 26 del 15/01/2024
Liquidazione Fattura VB23016234 del 28/12/2023 Prot. n.16828 in favore della Ditta Vivenda S.p.A. Servizio Mensa Scolastica mese di Novembre 2023, File 11182078948 CIG : 95741262B7.
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