| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 174 del 02/05/2024 reg.gen. 356 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n 55/PA del 27/03/2024 protocollo n.5337 del 24/04/2024 file 11975216219 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di FEBBRAIO 2024 |
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2.897,96€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 174 del 02/05/2024 reg.gen. 356 del 03/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n 55/PA del 27/03/2024 protocollo n.5337 del 24/04/2024 file 11975216219 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di FEBBRAIO 2024
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Spesa prevista: 2.897,96€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 173 del 02/05/2024 reg.gen. 355 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n 54/PA del 27/03/2024 protocollo n.5338 del 24/04/2024 file 11975215360 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di GENNAIO 2024 |
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2.964,38€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 173 del 02/05/2024 reg.gen. 355 del 03/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n 54/PA del 27/03/2024 protocollo n.5338 del 24/04/2024 file 11975215360 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di GENNAIO 2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 172 del 30/04/2024 reg.gen. 350 del 02/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n 79 del 23/04/2024 protocollo n.5304 del 23/04/2024 file 11972017128 per Servizio di Supporto ai Servizi Sociali tutela minori famiglia, Ufficio Piano Distrettuale e Segretariato Sociale in favore della Coop. SOCIALE . Co.Ri.M MESE DI MARZO 2024 |
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1.005,98€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 172 del 30/04/2024 reg.gen. 350 del 02/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n 79 del 23/04/2024 protocollo n.5304 del 23/04/2024 file 11972017128 per Servizio di Supporto ai Servizi Sociali tutela minori famiglia, Ufficio Piano Distrettuale e Segretariato Sociale in favore della Coop. SOCIALE . Co.Ri.M MESE DI MARZO 2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 168 del 26/04/2024 reg.gen. 349 del 02/05/2024 |
Liquidazione rimborso spese di viaggio per il trasporto presso il centro terapeutico "IO COMUNICO Partinico in favore della famiglia di n.1 minore con disabilitą relativo al periodo gennaio -febbraio - marzo 2024 |
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416,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 168 del 26/04/2024 reg.gen. 349 del 02/05/2024
Liquidazione rimborso spese di viaggio per il trasporto presso il centro terapeutico "IO COMUNICO Partinico in favore della famiglia di n.1 minore con disabilitą relativo al periodo gennaio -febbraio - marzo 2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 162 del 23/04/2024 reg.gen. 348 del 02/05/2024 |
Liquidazione fattura n.33 del 16/04/2024 Prot. n. 5114 del 18/04/2024 in favore della Ditta D'Angelo S.p.A Via Francesco Saverio Cavallari, cap.91022 Castelvetrano (TP), C.F./P.I. 02782640813 file 11937496261 per noleggio n. 1 pullman per alunni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo L.Sciascia di Camporeale per viaggio d'istruzione . CIG: B131D90D4A |
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500,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 162 del 23/04/2024 reg.gen. 348 del 02/05/2024
Liquidazione fattura n.33 del 16/04/2024 Prot. n. 5114 del 18/04/2024 in favore della Ditta D'Angelo S.p.A Via Francesco Saverio Cavallari, cap.91022 Castelvetrano (TP), C.F./P.I. 02782640813 file 11937496261 per noleggio n. 1 pullman per alunni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo L.Sciascia di Camporeale per viaggio d'istruzione . CIG: B131D90D4A
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| Settore V - Polizia Municipale n. 57 del 22/04/2024 reg.gen. 351 del 02/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 143/2024 del 18.04.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA). |
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707,60€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 57 del 22/04/2024 reg.gen. 351 del 02/05/2024
Liquidazione fattura n. 143/2024 del 18.04.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA).
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| Settore I - Serv. Economico Finanziario - Tributi n. 19 del 02/05/2024 reg.gen. 352 del 02/05/2024 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE |
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0,00€ |
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Settore I - Serv. Economico Finanziario - Tributi n. 19 del 02/05/2024 reg.gen. 352 del 02/05/2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 171 del 29/04/2024 reg.gen. 345 del 30/04/2024 |
Prenotazione impegno di spesa in favore dell'Ispettoria Salesiana Sicula Mamma Margherita Comunitą Itaca con sede a Camporeale P.zza Tenente Scaduto n. 18 C.F.00552780876 ricovero minori D.R.S. N. 406/S8 del 01/03/2023 I Semestre 2024 retta fissa mensile 2024 |
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110.561,40€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 171 del 29/04/2024 reg.gen. 345 del 30/04/2024
Prenotazione impegno di spesa in favore dell'Ispettoria Salesiana Sicula Mamma Margherita Comunitą Itaca con sede a Camporeale P.zza Tenente Scaduto n. 18 C.F.00552780876 ricovero minori D.R.S. N. 406/S8 del 01/03/2023 I Semestre 2024 retta fissa mensile 2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 170 del 29/04/2024 reg.gen. 344 del 30/04/2024 |
Prosecuzione contratto di affidamento mensa scolastica, anno 2023 in favore della ditta Vivenda S.pa. |
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5.000,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 170 del 29/04/2024 reg.gen. 344 del 30/04/2024
Prosecuzione contratto di affidamento mensa scolastica, anno 2023 in favore della ditta Vivenda S.pa.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 30 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 30/04/2024 |
liquidazione fattura FATTPA 2_24 del 29-01-2024 (file SDI 11374673452) per rimborso oneri di accesso in discarica per i lavori di "efficientamento energetico e manutenzione nel plesso della scuola Media Leonardo Sciascia", in Camporeale CUP: B94D23000650002 |
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6.710,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 30 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 30/04/2024
liquidazione fattura FATTPA 2_24 del 29-01-2024 (file SDI 11374673452) per rimborso oneri di accesso in discarica per i lavori di "efficientamento energetico e manutenzione nel plesso della scuola Media Leonardo Sciascia", in Camporeale CUP: B94D23000650002
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