| Settore Iv - Polizia Municipale n. 28 del 17/02/2024 reg.gen. 153 del 22/02/2024 |
Liquidazione fattura n.4/FE del 14.02.2024 dell'Associazione SO.RE.S OdV con sede a Partinico (PA). |
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325,00€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 28 del 17/02/2024 reg.gen. 153 del 22/02/2024
Liquidazione fattura n.4/FE del 14.02.2024 dell'Associazione SO.RE.S OdV con sede a Partinico (PA).
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Spesa prevista: 325,00€
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 27 del 17/02/2024 reg.gen. 152 del 22/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 3/FE del 14.02.2024 dell'Associazione SO.RE.S. OdV con sede a Partinico (PA). |
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750,00€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 27 del 17/02/2024 reg.gen. 152 del 22/02/2024
Liquidazione fattura n. 3/FE del 14.02.2024 dell'Associazione SO.RE.S. OdV con sede a Partinico (PA).
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| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 30 del 21/02/2024 reg.gen. 151 del 21/02/2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie Roma, Umberto, Principe, Minghetti ed altre vie del centro urbano. Nomina Progettista. |
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0,00€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 30 del 21/02/2024 reg.gen. 151 del 21/02/2024
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie Roma, Umberto, Principe, Minghetti ed altre vie del centro urbano. Nomina Progettista.
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| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 29 del 21/02/2024 reg.gen. 150 del 21/02/2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie Roma, Umberto, Principe, Minghetti ed altre vie del centro urbano. Nomina RUP. |
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0,00€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 29 del 21/02/2024 reg.gen. 150 del 21/02/2024
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie Roma, Umberto, Principe, Minghetti ed altre vie del centro urbano. Nomina RUP.
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| Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 22 del 13/02/2024 reg.gen. 149 del 21/02/2024 |
Liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per i plessi comunali periodo Ottobre Novembre RR.PP.2023 in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano. |
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616,68€ |
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Settore Iii - Urbanistica E Lavori Pubblici n. 22 del 13/02/2024 reg.gen. 149 del 21/02/2024
Liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per i plessi comunali periodo Ottobre Novembre RR.PP.2023 in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 97 del 20/02/2024 reg.gen. 148 del 20/02/2024 |
Approvazione verbale n.1 relativo ai beneficiari del Comune di Camporeale per il contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo cura e assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi FNA Stato annualitą 2021 |
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0,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 97 del 20/02/2024 reg.gen. 148 del 20/02/2024
Approvazione verbale n.1 relativo ai beneficiari del Comune di Camporeale per il contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo cura e assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi FNA Stato annualitą 2021
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 95 del 16/02/2024 reg.gen. 147 del 20/02/2024 |
Liquidazione Fattura n. 2 del 06/02/2024 Prot. n. 1939 del 06/02/2024 File 11432811161, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Febbraio 2024. CIG: ZA53C8E65B |
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2.077,50€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 95 del 16/02/2024 reg.gen. 147 del 20/02/2024
Liquidazione Fattura n. 2 del 06/02/2024 Prot. n. 1939 del 06/02/2024 File 11432811161, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Febbraio 2024. CIG: ZA53C8E65B
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 94 del 16/02/2024 reg.gen. 146 del 20/02/2024 |
Liquidazione Fattura n.1 del 06/02/2024 Prot. n. 1938 del 06/02/2024 File 11432729875, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024, mese Gennaio 2024. CIG: ZA53C8E65B |
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2.077,50€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 94 del 16/02/2024 reg.gen. 146 del 20/02/2024
Liquidazione Fattura n.1 del 06/02/2024 Prot. n. 1938 del 06/02/2024 File 11432729875, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024, mese Gennaio 2024. CIG: ZA53C8E65B
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 145 del 20/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 81/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA). |
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3.314,74€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 145 del 20/02/2024
Liquidazione fattura n. 81/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA).
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| Settore Iv - Polizia Municipale n. 24 del 15/02/2024 reg.gen. 144 del 20/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 80/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA). |
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1.350,54€ |
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Settore Iv - Polizia Municipale n. 24 del 15/02/2024 reg.gen. 144 del 20/02/2024
Liquidazione fattura n. 80/2024 dell'8.02.2024 dell'operatore economico Vaglica Francesca con sede a Carini (PA).
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Spesa prevista: 1.350,54€
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