| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 201 del 13/05/2024 reg.gen. 389 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n 86/PA del 02/05/2024 protocollo n.5914 del 09/05/2024 file 12075941589 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di Aprile 2024 |
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2.931,17€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 201 del 13/05/2024 reg.gen. 389 del 15/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n 86/PA del 02/05/2024 protocollo n.5914 del 09/05/2024 file 12075941589 per il ricovero minori presso la Comunitą Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di Aprile 2024
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Spesa prevista: 2.931,17€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 185 del 13/05/2024 reg.gen. 386 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica 1/32 dell'08/05/2024 protocollo n. 5831 del 08/05/2024 file 12064976438 in favore dellIspettoria Salesiana Sicula Mamma Margherita Comunitą Itaca con sede a Camporeale P.zza Tenente Scaduto n. 18 C.F.00552780876 ricovero minori D.R.S. N. 406/S8 del 01/03/2024 I Semestre 2024 retta fissa mensile 2024 |
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110.561,40€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 185 del 13/05/2024 reg.gen. 386 del 15/05/2024
Liquidazione fattura elettronica 1/32 dell'08/05/2024 protocollo n. 5831 del 08/05/2024 file 12064976438 in favore dellIspettoria Salesiana Sicula Mamma Margherita Comunitą Itaca con sede a Camporeale P.zza Tenente Scaduto n. 18 C.F.00552780876 ricovero minori D.R.S. N. 406/S8 del 01/03/2024 I Semestre 2024 retta fissa mensile 2024
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Spesa prevista: 110.561,40€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 72 del 15/05/2024 reg.gen. 392 del 15/05/2024 |
Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione in diverse vie del centro abitato - via Alfieri, M. Minghetti, Dante, Pollari, Orlando, Perosi, Santa Croce, etc., Nomina Rup e Progettista;. |
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0,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 72 del 15/05/2024 reg.gen. 392 del 15/05/2024
Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione in diverse vie del centro abitato - via Alfieri, M. Minghetti, Dante, Pollari, Orlando, Perosi, Santa Croce, etc., Nomina Rup e Progettista;.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 183 del 09/05/2024 reg.gen. 383 del 14/05/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023 in favore dell 'operatore economico SARA Assicurazione di Puccio Giuseppe con sede in Via Salvatore Aldisio snc Corleone (PA ) per stipula polizza assicurativa RCT ed infortuni per i percettori dell 'ADI da avviare ai progetti utili per la collettivitą PUC Risorse PAL 2020. |
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768,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 183 del 09/05/2024 reg.gen. 383 del 14/05/2024
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023 in favore dell 'operatore economico SARA Assicurazione di Puccio Giuseppe con sede in Via Salvatore Aldisio snc Corleone (PA ) per stipula polizza assicurativa RCT ed infortuni per i percettori dell 'ADI da avviare ai progetti utili per la collettivitą PUC Risorse PAL 2020.
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Spesa prevista: 768,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 69 del 13/05/2024 reg.gen. 384 del 14/05/2024 |
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di D.P.I. e attrezzature obbligatori per la sicurezza degli operatori esterni del Comune di Camporeale - impegno somme e modalitą di affidamento |
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5.624,86€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 69 del 13/05/2024 reg.gen. 384 del 14/05/2024
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di D.P.I. e attrezzature obbligatori per la sicurezza degli operatori esterni del Comune di Camporeale - impegno somme e modalitą di affidamento
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 195 del 13/05/2024 reg.gen. 382 del 13/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 28/2024 del 02/05/2024 Prot. n. 5642 in favore della Ditta Segesta Autolinee S.p.A.- acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale / Alcamo e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Maggio 2024 File: 12025025081 CIG: A013ED0878 |
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8.158,70€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 195 del 13/05/2024 reg.gen. 382 del 13/05/2024
Liquidazione fattura n. 28/2024 del 02/05/2024 Prot. n. 5642 in favore della Ditta Segesta Autolinee S.p.A.- acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale / Alcamo e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Maggio 2024 File: 12025025081 CIG: A013ED0878
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 192 del 13/05/2024 reg.gen. 381 del 13/05/2024 |
Liquidazione fattura n°110 del 30.04.2024 in favore della societą Marco La Diega s.r.l. per il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali, "Data Protection Officer" (D.P.O.), ai sensi del Regolamento UE n°2016/679, periodo dal mese di Gennaio ad Aprile 2024 per il Comune di Camporeale |
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1.073,60€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 192 del 13/05/2024 reg.gen. 381 del 13/05/2024
Liquidazione fattura n°110 del 30.04.2024 in favore della societą Marco La Diega s.r.l. per il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali, "Data Protection Officer" (D.P.O.), ai sensi del Regolamento UE n°2016/679, periodo dal mese di Gennaio ad Aprile 2024 per il Comune di Camporeale
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 189 del 13/05/2024 reg.gen. 380 del 13/05/2024 |
Liquidazione fatt. n.8/FE del 02.05.2024 prot.5645 del 03.05.2024 in favore della Coop. Sociale Strada Facendo con sede in Partinico per il ricovero di n.2 disabili psichici mese di aprile 2024 |
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5.447,51€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 189 del 13/05/2024 reg.gen. 380 del 13/05/2024
Liquidazione fatt. n.8/FE del 02.05.2024 prot.5645 del 03.05.2024 in favore della Coop. Sociale Strada Facendo con sede in Partinico per il ricovero di n.2 disabili psichici mese di aprile 2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 188 del 13/05/2024 reg.gen. 379 del 13/05/2024 |
Liquidazione fatt. 448 del 29.04.2024 prot.5510 del 30.04.2024 in favore di Nido D'Argento Societą Cooperativa per la gestione del centro diurno disabili denominato "Nuove Rotte progetto il Germoglio di Iesse dal periodo dal 08 gennaio 08 marzo 2024. |
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9.625,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 188 del 13/05/2024 reg.gen. 379 del 13/05/2024
Liquidazione fatt. 448 del 29.04.2024 prot.5510 del 30.04.2024 in favore di Nido D'Argento Societą Cooperativa per la gestione del centro diurno disabili denominato "Nuove Rotte progetto il Germoglio di Iesse dal periodo dal 08 gennaio 08 marzo 2024.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 187 del 13/05/2024 reg.gen. 378 del 13/05/2024 |
Liquidazione fatt. 447del 29.04.2024 prot.5814 del 07.05.2024 in favore di Nido D'Argento Societą Cooperativa per la gestione del centro diurno disabili denominato "Nuove Rotte progetto il Germoglio di Iesse dal periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2023 . |
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11.955,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 187 del 13/05/2024 reg.gen. 378 del 13/05/2024
Liquidazione fatt. 447del 29.04.2024 prot.5814 del 07.05.2024 in favore di Nido D'Argento Societą Cooperativa per la gestione del centro diurno disabili denominato "Nuove Rotte progetto il Germoglio di Iesse dal periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2023 .
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Spesa prevista: 11.955,00€
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