| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 28 del 03/04/2024 reg.gen. 334 del 29/04/2024 |
liquidazione fattura FATTPA 7_24 del 27-03-2024 (file SDI 11783885810) relativa al pagamento del 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori di "efficientamento energetico e manutenzione nel plesso della scuola Media Leonardo Sciascia", in Camporeale - CUP: B94D23000650002 |
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12.724,65€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 28 del 03/04/2024 reg.gen. 334 del 29/04/2024
liquidazione fattura FATTPA 7_24 del 27-03-2024 (file SDI 11783885810) relativa al pagamento del 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori di "efficientamento energetico e manutenzione nel plesso della scuola Media Leonardo Sciascia", in Camporeale - CUP: B94D23000650002
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Spesa prevista: 12.724,65€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 165 del 26/04/2024 reg.gen. 325 del 26/04/2024 |
Conferimento incarico per aderire alla proposta di convenzione assistita in difesa dell'Ente Avvocato Salvatore Emanuele |
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2.210,21€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 165 del 26/04/2024 reg.gen. 325 del 26/04/2024
Conferimento incarico per aderire alla proposta di convenzione assistita in difesa dell'Ente Avvocato Salvatore Emanuele
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Spesa prevista: 2.210,21€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 58 del 23/04/2024 reg.gen. 326 del 26/04/2024 |
Determina a contrarre per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica delle reti interne e dei dispositivi, PC e apparati informatici del Comune di Camporeale per un anno, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico FalcoSoft.Net di Antonino Falco - Soluzioni Informatiche, avente sede a Poggioreale (TP). |
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6.100,00€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 58 del 23/04/2024 reg.gen. 326 del 26/04/2024
Determina a contrarre per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica delle reti interne e dei dispositivi, PC e apparati informatici del Comune di Camporeale per un anno, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico FalcoSoft.Net di Antonino Falco - Soluzioni Informatiche, avente sede a Poggioreale (TP).
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 57 del 23/04/2024 reg.gen. 327 del 26/04/2024 |
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di attrezzi e materiale ad uso degli operatori comunali addetti alla manutenzione dei beni comunali del comune di Camporeale - impegno somme e modalitą di affidamento; |
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5.893,94€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 57 del 23/04/2024 reg.gen. 327 del 26/04/2024
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di attrezzi e materiale ad uso degli operatori comunali addetti alla manutenzione dei beni comunali del comune di Camporeale - impegno somme e modalitą di affidamento;
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 161 del 22/04/2024 reg.gen. 320 del 23/04/2024 |
Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024- Costituzione Ufficio Elettorale, con autorizzazione al personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario e relativo impegno di spesa. |
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5.593,71€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 161 del 22/04/2024 reg.gen. 320 del 23/04/2024
Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024- Costituzione Ufficio Elettorale, con autorizzazione al personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario e relativo impegno di spesa.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 159 del 19/04/2024 reg.gen. 322 del 23/04/2024 |
Liquidazione fattura n°1/PA del 09/04/2024, file 11879123448, in favore del Nucleo di valutazione in forma monocratica, Dott. Salvatore Fodale, per l'attivitą svolta per il Comune di Camporeale dal 18/03/2023 al 17/03/2024. |
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5.000,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 159 del 19/04/2024 reg.gen. 322 del 23/04/2024
Liquidazione fattura n°1/PA del 09/04/2024, file 11879123448, in favore del Nucleo di valutazione in forma monocratica, Dott. Salvatore Fodale, per l'attivitą svolta per il Comune di Camporeale dal 18/03/2023 al 17/03/2024.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 158 del 19/04/2024 reg.gen. 319 del 23/04/2024 |
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2024 |
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1.256,69€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 158 del 19/04/2024 reg.gen. 319 del 23/04/2024
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 156 del 19/04/2024 reg.gen. 318 del 23/04/2024 |
Liquidazione Fattura VB24004685 del 31/03/2024 prot. N.4803 del 12/04/2024 in favore della Ditta Vivenda S.p.A file 11890358882 servizio "mensa scolastica" mese di marzo 2024 a. s. 2023/2024 CIG 95741262B7 |
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3.043,04€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 156 del 19/04/2024 reg.gen. 318 del 23/04/2024
Liquidazione Fattura VB24004685 del 31/03/2024 prot. N.4803 del 12/04/2024 in favore della Ditta Vivenda S.p.A file 11890358882 servizio "mensa scolastica" mese di marzo 2024 a. s. 2023/2024 CIG 95741262B7
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Spesa prevista: 3.043,04€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 55 del 22/04/2024 reg.gen. 317 del 23/04/2024 |
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di D.P.I. e attrezzature obbligatori per la sicurezza e lo svolgimento del progetto di inclusione sociale, utili alla collettivitą, individuati fra i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, promosso dal Comune di Camporeale, per il miglioramento del decoro e la pulizia degli spazi verdi comunali - impegno somme e modalitą di affidamento |
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3.900,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 55 del 22/04/2024 reg.gen. 317 del 23/04/2024
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di D.P.I. e attrezzature obbligatori per la sicurezza e lo svolgimento del progetto di inclusione sociale, utili alla collettivitą, individuati fra i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, promosso dal Comune di Camporeale, per il miglioramento del decoro e la pulizia degli spazi verdi comunali - impegno somme e modalitą di affidamento
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Spesa prevista: 3.900,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 54 del 22/04/2024 reg.gen. 323 del 23/04/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per alcuni plessi comunali periodo 2° bim anno 2024, in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano. |
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638,69€ |
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Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per alcuni plessi comunali periodo 2° bim anno 2024, in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano.
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