| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 184 del 10/05/2024 reg.gen. 377 del 13/05/2024 |
Liquidazione fatt. 446 del 29.04.2024 prot.5508 del 30.04.2024 in favore di Nido D'Argento Societą Cooperativa per la gestione del centro diurno disabili denominato "Nuove Rotte progetto il Germoglio di Iesse con sede a Camporeale dal periodo dal 17 luglio al 31 luglio dal 1 settembre al 16 ottobre 2023. |
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9.625,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 184 del 10/05/2024 reg.gen. 377 del 13/05/2024
Liquidazione fatt. 446 del 29.04.2024 prot.5508 del 30.04.2024 in favore di Nido D'Argento Societą Cooperativa per la gestione del centro diurno disabili denominato "Nuove Rotte progetto il Germoglio di Iesse con sede a Camporeale dal periodo dal 17 luglio al 31 luglio dal 1 settembre al 16 ottobre 2023.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.625,00€
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| Settore Iii - Urbanistica n. 50 del 08/05/2024 reg.gen. 376 del 13/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n°62/0C0 del 30/04/2024, Prot. n°5571 del 30/04/2024, file 12012760004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 51% - espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Aprile 2024 - CIG: A00C6F71B7 |
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16.815,22€ |
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Settore Iii - Urbanistica n. 50 del 08/05/2024 reg.gen. 376 del 13/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n°62/0C0 del 30/04/2024, Prot. n°5571 del 30/04/2024, file 12012760004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 51% - espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Aprile 2024 - CIG: A00C6F71B7
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| Settore Iii - Urbanistica n. 49 del 08/05/2024 reg.gen. 375 del 13/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n°52/PA2024 del 30/04/2024, Prot. n°5579 del 02/05/2024, file 12015005123 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 49% - espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Aprile 2024 - CIG: A00C6F71B7 |
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16.155,79€ |
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Settore Iii - Urbanistica n. 49 del 08/05/2024 reg.gen. 375 del 13/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n°52/PA2024 del 30/04/2024, Prot. n°5579 del 02/05/2024, file 12015005123 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 49% - espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Aprile 2024 - CIG: A00C6F71B7
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Spesa prevista: 16.155,79€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 67 del 09/05/2024 reg.gen. 371 del 10/05/2024 |
Affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di: "Ripristino Marciapiedi e Pavimentazione della Piazza". |
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9.351,30€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 67 del 09/05/2024 reg.gen. 371 del 10/05/2024
Affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di: "Ripristino Marciapiedi e Pavimentazione della Piazza".
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Spesa prevista: 9.351,30€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 65 del 08/05/2024 reg.gen. 369 del 10/05/2024 |
Servizio dell'incarico professionale per presentazione del DOCFA delle due strutture adibite a Scuola dellInfanzia, sino alla registrazione da parte dellAgenzia del Territorio ed eventuale rettifica del tipo mappale. Liquidazione fattura |
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2.030,08€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 65 del 08/05/2024 reg.gen. 369 del 10/05/2024
Servizio dell'incarico professionale per presentazione del DOCFA delle due strutture adibite a Scuola dellInfanzia, sino alla registrazione da parte dellAgenzia del Territorio ed eventuale rettifica del tipo mappale. Liquidazione fattura
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Spesa prevista: 2.030,08€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 62 del 29/04/2024 reg.gen. 370 del 10/05/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di Materiale di consumo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali del comune di Camporeale - impegno somme e modalitą di affidamento; |
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4.323,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 62 del 29/04/2024 reg.gen. 370 del 10/05/2024
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di Materiale di consumo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali del comune di Camporeale - impegno somme e modalitą di affidamento;
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Spesa prevista: 4.323,00€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 62 del 08/05/2024 reg.gen. 374 del 10/05/2024 |
Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.lgs. n. 36 /2023, fornitura servizio per riparazione terminale delle presenze del plesso dell'UTC e Polizia Municipale sito in via Pascoli n. 65, contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico Immedia s.p.a. , avente sede a Reggio Calabria in Corso Vitt. Emanuele III, 109. |
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830,00€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 62 del 08/05/2024 reg.gen. 374 del 10/05/2024
Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.lgs. n. 36 /2023, fornitura servizio per riparazione terminale delle presenze del plesso dell'UTC e Polizia Municipale sito in via Pascoli n. 65, contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico Immedia s.p.a. , avente sede a Reggio Calabria in Corso Vitt. Emanuele III, 109.
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Spesa prevista: 830,00€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 61 del 07/05/2024 reg.gen. 373 del 10/05/2024 |
Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per fornitura n. 6 cartelli per "Area sottoposta a videosorveglianza" e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico Marco La Diega srl, avente sede a Belmonte Mezzagno (PA). |
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146,40€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 61 del 07/05/2024 reg.gen. 373 del 10/05/2024
Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per fornitura n. 6 cartelli per "Area sottoposta a videosorveglianza" e contestuale impegno di spesa a favore dell'operatore economico Marco La Diega srl, avente sede a Belmonte Mezzagno (PA).
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| Settore Iii - Urbanistica n. 48 del 08/05/2024 reg.gen. 372 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n°738/00 del 31/03/2024, file 11891223607, Prot. n°4798 del 12/04/2024 per il servizio di trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati non pericolosi CER 20.03.01 prodotti nel territorio comunale di Camporeale svolto dalla Sicula Trasporti s.p.a. - Mese di Marzo 2024 - CIG: B0B39F186B |
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3.778,28€ |
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Settore Iii - Urbanistica n. 48 del 08/05/2024 reg.gen. 372 del 10/05/2024
Liquidazione fattura elettronica n°738/00 del 31/03/2024, file 11891223607, Prot. n°4798 del 12/04/2024 per il servizio di trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati non pericolosi CER 20.03.01 prodotti nel territorio comunale di Camporeale svolto dalla Sicula Trasporti s.p.a. - Mese di Marzo 2024 - CIG: B0B39F186B
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 181 del 06/05/2024 reg.gen. 361 del 07/05/2024 |
Affidamento diretto alla Ditta Tipografia Solunto di Orobello Francesco per rilegatura registri di Stato Civile Anno 2023 e Lista di leva classe 2007. |
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322,08€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 181 del 06/05/2024 reg.gen. 361 del 07/05/2024
Affidamento diretto alla Ditta Tipografia Solunto di Orobello Francesco per rilegatura registri di Stato Civile Anno 2023 e Lista di leva classe 2007.
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Spesa prevista: 322,08€
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