| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 22 del 22/03/2024 reg.gen. 240 del 22/03/2024 |
Nomina Tecnico di Supporto al R.U.P. per il progetto per la "Realizzazione di un Centro Comunale di raccolta dei RSU differenziati", identificato con CUP B92F22000730006, finanziato dal PNRR, di cui alla Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 1 Economia circolare e agricoltura sostenibile Investimento 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |
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0,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 22 del 22/03/2024 reg.gen. 240 del 22/03/2024
Nomina Tecnico di Supporto al R.U.P. per il progetto per la "Realizzazione di un Centro Comunale di raccolta dei RSU differenziati", identificato con CUP B92F22000730006, finanziato dal PNRR, di cui alla Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 1 Economia circolare e agricoltura sostenibile Investimento 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 20 del 21/03/2024 reg.gen. 237 del 22/03/2024 |
Determina a contrarre per la fornitura di diserbante ecocompatibile per la diserbatura chimica delle strade, piazze e marciapiedi del centro urbano di Camporeale (PA) - impegno somme e modalitą di affidamento; |
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2.200,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 20 del 21/03/2024 reg.gen. 237 del 22/03/2024
Determina a contrarre per la fornitura di diserbante ecocompatibile per la diserbatura chimica delle strade, piazze e marciapiedi del centro urbano di Camporeale (PA) - impegno somme e modalitą di affidamento;
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Spesa prevista: 2.200,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 14 del 14/03/2024 reg.gen. 236 del 22/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 1 del 11-03-2024 (Id. SDI 11676679098) per pagamento 1° SAL dei lavori relativi agli "Interventi spogliatoi del campo di calcio Comunale", in Camporeale - O.E. Maenza Costruzioni s.n.c. di Maenza F.sco & c. |
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31.131,46€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 14 del 14/03/2024 reg.gen. 236 del 22/03/2024
Liquidazione fattura n. 1 del 11-03-2024 (Id. SDI 11676679098) per pagamento 1° SAL dei lavori relativi agli "Interventi spogliatoi del campo di calcio Comunale", in Camporeale - O.E. Maenza Costruzioni s.n.c. di Maenza F.sco & c.
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Spesa prevista: 31.131,46€
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| Settore I - Serv. Economico Finanziario - Tributi n. 13 del 22/03/2024 reg.gen. 239 del 22/03/2024 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2021 SOLLECITI |
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0,00€ |
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Settore I - Serv. Economico Finanziario - Tributi n. 13 del 22/03/2024 reg.gen. 239 del 22/03/2024
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2021 SOLLECITI
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| Settore I - Serv. Economico Finanziario - Tributi n. 12 del 22/03/2024 reg.gen. 238 del 22/03/2024 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2020 SOLLECITI |
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0,00€ |
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Settore I - Serv. Economico Finanziario - Tributi n. 12 del 22/03/2024 reg.gen. 238 del 22/03/2024
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2020 SOLLECITI
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 19 del 20/03/2024 reg.gen. 232 del 21/03/2024 |
Liquidazione Fattura 1.24 del 18-01-2024 della ditta: CO.GI.PA. s.r.l. di Camporeale (PA), P.IVA 05632310826, per la fornitura e posa di n. 3 pali da 12 mt. di pubblica illuminazione, di n. 6 armature a led da 190 watt. complete di staffe di ancoraggio, plinto in cls di base per l'ancoraggio dei tre pali e relativa linea elettrica, per ripristinare la pubblica illuminazione presso la parte nuova del cimitero di Camporeale, |
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12.200,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 19 del 20/03/2024 reg.gen. 232 del 21/03/2024
Liquidazione Fattura 1.24 del 18-01-2024 della ditta: CO.GI.PA. s.r.l. di Camporeale (PA), P.IVA 05632310826, per la fornitura e posa di n. 3 pali da 12 mt. di pubblica illuminazione, di n. 6 armature a led da 190 watt. complete di staffe di ancoraggio, plinto in cls di base per l'ancoraggio dei tre pali e relativa linea elettrica, per ripristinare la pubblica illuminazione presso la parte nuova del cimitero di Camporeale,
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Spesa prevista: 12.200,00€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 48 del 15/03/2024 reg.gen. 228 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 64/PA del 4.03.2024 dell'operatore economico Macrosis srl con sede a Palrmo. |
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4.556,70€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 48 del 15/03/2024 reg.gen. 228 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 64/PA del 4.03.2024 dell'operatore economico Macrosis srl con sede a Palrmo.
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Spesa prevista: 4.556,70€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 46 del 09/03/2024 reg.gen. 227 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 64/24 del 01.03.2024 dell'operatore economico Wish Networks srl con sede a Carini (PA). |
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1.494,50€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 46 del 09/03/2024 reg.gen. 227 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 64/24 del 01.03.2024 dell'operatore economico Wish Networks srl con sede a Carini (PA).
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Spesa prevista: 1.494,50€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 44 del 09/03/2024 reg.gen. 226 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 3611 del 5.03.2024 dell'operatore economico Anci Digitale S.p.A. con sede a Roma. |
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407,11€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 44 del 09/03/2024 reg.gen. 226 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 3611 del 5.03.2024 dell'operatore economico Anci Digitale S.p.A. con sede a Roma.
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| Settore Iii - Urbanistica n. 39 del 18/03/2024 reg.gen. 230 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n°27 - 0C0 del 29/02/2024, file 11620142766, Prot. n°3198 del 04/03/2024 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 51% espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Febbraio 2024 - CIG: A00C6F71B7 |
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16.815,22€ |
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Settore Iii - Urbanistica n. 39 del 18/03/2024 reg.gen. 230 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n°27 - 0C0 del 29/02/2024, file 11620142766, Prot. n°3198 del 04/03/2024 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 51% espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Febbraio 2024 - CIG: A00C6F71B7
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Spesa prevista: 16.815,22€
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