| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 19 del 20/03/2024 reg.gen. 232 del 21/03/2024 |
Liquidazione Fattura 1.24 del 18-01-2024 della ditta: CO.GI.PA. s.r.l. di Camporeale (PA), P.IVA 05632310826, per la fornitura e posa di n. 3 pali da 12 mt. di pubblica illuminazione, di n. 6 armature a led da 190 watt. complete di staffe di ancoraggio, plinto in cls di base per l'ancoraggio dei tre pali e relativa linea elettrica, per ripristinare la pubblica illuminazione presso la parte nuova del cimitero di Camporeale, |
|
12.200,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici n. 19 del 20/03/2024 reg.gen. 232 del 21/03/2024
Liquidazione Fattura 1.24 del 18-01-2024 della ditta: CO.GI.PA. s.r.l. di Camporeale (PA), P.IVA 05632310826, per la fornitura e posa di n. 3 pali da 12 mt. di pubblica illuminazione, di n. 6 armature a led da 190 watt. complete di staffe di ancoraggio, plinto in cls di base per l'ancoraggio dei tre pali e relativa linea elettrica, per ripristinare la pubblica illuminazione presso la parte nuova del cimitero di Camporeale,
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.200,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore V - Polizia Municipale n. 48 del 15/03/2024 reg.gen. 228 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 64/PA del 4.03.2024 dell'operatore economico Macrosis srl con sede a Palrmo. |
|
4.556,70€ |
Vedi contenuto
|
Settore V - Polizia Municipale n. 48 del 15/03/2024 reg.gen. 228 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 64/PA del 4.03.2024 dell'operatore economico Macrosis srl con sede a Palrmo.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.556,70€
Vedi contenuto
|
|
| Settore V - Polizia Municipale n. 46 del 09/03/2024 reg.gen. 227 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 64/24 del 01.03.2024 dell'operatore economico Wish Networks srl con sede a Carini (PA). |
|
1.494,50€ |
Vedi contenuto
|
Settore V - Polizia Municipale n. 46 del 09/03/2024 reg.gen. 227 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 64/24 del 01.03.2024 dell'operatore economico Wish Networks srl con sede a Carini (PA).
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.494,50€
Vedi contenuto
|
|
| Settore V - Polizia Municipale n. 44 del 09/03/2024 reg.gen. 226 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 3611 del 5.03.2024 dell'operatore economico Anci Digitale S.p.A. con sede a Roma. |
|
407,11€ |
Vedi contenuto
|
Settore V - Polizia Municipale n. 44 del 09/03/2024 reg.gen. 226 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 3611 del 5.03.2024 dell'operatore economico Anci Digitale S.p.A. con sede a Roma.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 407,11€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iii - Urbanistica n. 39 del 18/03/2024 reg.gen. 230 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n°27 - 0C0 del 29/02/2024, file 11620142766, Prot. n°3198 del 04/03/2024 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 51% espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Febbraio 2024 - CIG: A00C6F71B7 |
|
16.815,22€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iii - Urbanistica n. 39 del 18/03/2024 reg.gen. 230 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n°27 - 0C0 del 29/02/2024, file 11620142766, Prot. n°3198 del 04/03/2024 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 51% espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS s.r.l. - Mese di Febbraio 2024 - CIG: A00C6F71B7
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.815,22€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iii - Urbanistica n. 38 del 18/03/2024 reg.gen. 229 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n°14/PA2024 del 29/02/2024, file 11596112709, Prot. n°3076 dell'01/03/2024 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 49% espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS srl - Mese di Febbraio 2024 - CIG: A00C6F71B7 |
|
16.155,79€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iii - Urbanistica n. 38 del 18/03/2024 reg.gen. 229 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n°14/PA2024 del 29/02/2024, file 11596112709, Prot. n°3076 dell'01/03/2024 per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - Quota 49% espletato dall'ATI ECO BURGUS/ICOS srl - Mese di Febbraio 2024 - CIG: A00C6F71B7
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.155,79€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 17 del 17/03/2024 reg.gen. 231 del 20/03/2024 |
Determina a contrarre, per l'affidamento diretto dei servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato prodotto dalla ex discarica comunale di C/da Incarcavecchio nel comune di Camporeale, ai sensi dell'art. 50, del d.lgs. n. 36/2023 - Impegno e modalitą di affidamento |
|
69.534,08€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici n. 17 del 17/03/2024 reg.gen. 231 del 20/03/2024
Determina a contrarre, per l'affidamento diretto dei servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato prodotto dalla ex discarica comunale di C/da Incarcavecchio nel comune di Camporeale, ai sensi dell'art. 50, del d.lgs. n. 36/2023 - Impegno e modalitą di affidamento
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 69.534,08€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iii - Urbanistica n. 40 del 18/03/2024 reg.gen. 223 del 18/03/2024 |
Rettifica Determinazione Dirigenziale n°260 del 15/09/2023, N. Generale 715 del 19/09/2023 avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'appalto del <>- ATI ECOBURGUS S.R.L./I.C.O.S. S.R.L. Periodo novembre -dicembre 2023 e anni 2024 e 2025" |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iii - Urbanistica n. 40 del 18/03/2024 reg.gen. 223 del 18/03/2024
Rettifica Determinazione Dirigenziale n°260 del 15/09/2023, N. Generale 715 del 19/09/2023 avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'appalto del <>- ATI ECOBURGUS S.R.L./I.C.O.S. S.R.L. Periodo novembre -dicembre 2023 e anni 2024 e 2025"
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 15 del 15/03/2024 reg.gen. 225 del 18/03/2024 |
Liquidazione Fattura 8 del 29-02-2024 della ditta: Mistretta Stefano Corso Umberto I n. 19 90043 Camporeale P.IVA 05152380829, per la fornitura e posa in opera di tutta la rete perimetrale di recinzione, dei cancelli carrabile d'ingresso, della manutenzione di tutta larea esterna al campo di calcetto e degli spogliatoi del comune di Camporeale (PA), |
|
15.018,20€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici n. 15 del 15/03/2024 reg.gen. 225 del 18/03/2024
Liquidazione Fattura 8 del 29-02-2024 della ditta: Mistretta Stefano Corso Umberto I n. 19 90043 Camporeale P.IVA 05152380829, per la fornitura e posa in opera di tutta la rete perimetrale di recinzione, dei cancelli carrabile d'ingresso, della manutenzione di tutta larea esterna al campo di calcetto e degli spogliatoi del comune di Camporeale (PA),
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.018,20€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 4 del 07/03/2024 reg.gen. 224 del 18/03/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2024E99002191 del 19/02/2024,in favore della societa' "AUDAX Audax energia srl",sede legale Vinovo (TO) via Candiolo p.iva: 10027190015, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ricalcolo mese di dicembre chiusura contratto anno 2023 cod.. POD.IT001E92345843. |
|
256,06€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici n. 4 del 07/03/2024 reg.gen. 224 del 18/03/2024
Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2024E99002191 del 19/02/2024,in favore della societa' "AUDAX Audax energia srl",sede legale Vinovo (TO) via Candiolo p.iva: 10027190015, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ricalcolo mese di dicembre chiusura contratto anno 2023 cod.. POD.IT001E92345843.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 256,06€
Vedi contenuto
|
|