| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 159 del 19/04/2024 reg.gen. 322 del 23/04/2024 |
Liquidazione fattura n°1/PA del 09/04/2024, file 11879123448, in favore del Nucleo di valutazione in forma monocratica, Dott. Salvatore Fodale, per l'attivitą svolta per il Comune di Camporeale dal 18/03/2023 al 17/03/2024. |
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5.000,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 159 del 19/04/2024 reg.gen. 322 del 23/04/2024
Liquidazione fattura n°1/PA del 09/04/2024, file 11879123448, in favore del Nucleo di valutazione in forma monocratica, Dott. Salvatore Fodale, per l'attivitą svolta per il Comune di Camporeale dal 18/03/2023 al 17/03/2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.000,00€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 158 del 19/04/2024 reg.gen. 319 del 23/04/2024 |
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2024 |
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1.256,69€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 158 del 19/04/2024 reg.gen. 319 del 23/04/2024
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2024
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Spesa prevista: 1.256,69€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 156 del 19/04/2024 reg.gen. 318 del 23/04/2024 |
Liquidazione Fattura VB24004685 del 31/03/2024 prot. N.4803 del 12/04/2024 in favore della Ditta Vivenda S.p.A file 11890358882 servizio "mensa scolastica" mese di marzo 2024 a. s. 2023/2024 CIG 95741262B7 |
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3.043,04€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 156 del 19/04/2024 reg.gen. 318 del 23/04/2024
Liquidazione Fattura VB24004685 del 31/03/2024 prot. N.4803 del 12/04/2024 in favore della Ditta Vivenda S.p.A file 11890358882 servizio "mensa scolastica" mese di marzo 2024 a. s. 2023/2024 CIG 95741262B7
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Spesa prevista: 3.043,04€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 55 del 22/04/2024 reg.gen. 317 del 23/04/2024 |
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di D.P.I. e attrezzature obbligatori per la sicurezza e lo svolgimento del progetto di inclusione sociale, utili alla collettivitą, individuati fra i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, promosso dal Comune di Camporeale, per il miglioramento del decoro e la pulizia degli spazi verdi comunali - impegno somme e modalitą di affidamento |
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3.900,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 55 del 22/04/2024 reg.gen. 317 del 23/04/2024
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di D.P.I. e attrezzature obbligatori per la sicurezza e lo svolgimento del progetto di inclusione sociale, utili alla collettivitą, individuati fra i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, promosso dal Comune di Camporeale, per il miglioramento del decoro e la pulizia degli spazi verdi comunali - impegno somme e modalitą di affidamento
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Spesa prevista: 3.900,00€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 54 del 04/04/2024 reg.gen. 321 del 23/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 00020240416 del 29.03.2024 dell'operatore economico Immedia SpA con sede a Reggio Calabria. |
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4.453,00€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 54 del 04/04/2024 reg.gen. 321 del 23/04/2024
Liquidazione fattura n. 00020240416 del 29.03.2024 dell'operatore economico Immedia SpA con sede a Reggio Calabria.
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Spesa prevista: 4.453,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 54 del 22/04/2024 reg.gen. 323 del 23/04/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per alcuni plessi comunali periodo 2° bim anno 2024, in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano. |
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638,69€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 54 del 22/04/2024 reg.gen. 323 del 23/04/2024
Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche emesse dalla societą TIM relative al servizio di telefonia fissa per alcuni plessi comunali periodo 2° bim anno 2024, in favore della TIM S.P.A. s.p.a. via Gaetano Negri n. 1 Milano.
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Spesa prevista: 638,69€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 157 del 19/04/2024 reg.gen. 316 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 2024PA0000001 del 27/03/2024 Prot. n. 4252 del 28/03/2024 ,file 11790494633 in favore della Ditta Dolfin S.p.A Sede legale Strada Statale 114 km 71,043 Carruba Riposto (CT) cap. 95018 per la fornitura di "Uova di Pasqua" donati agli alunni dell'Istituto Comprensivo L.Sciascia di Camporeale (PA) CIG: B0CEE195DE |
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1.221,15€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 157 del 19/04/2024 reg.gen. 316 del 22/04/2024
Liquidazione fattura n. 2024PA0000001 del 27/03/2024 Prot. n. 4252 del 28/03/2024 ,file 11790494633 in favore della Ditta Dolfin S.p.A Sede legale Strada Statale 114 km 71,043 Carruba Riposto (CT) cap. 95018 per la fornitura di "Uova di Pasqua" donati agli alunni dell'Istituto Comprensivo L.Sciascia di Camporeale (PA) CIG: B0CEE195DE
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Spesa prevista: 1.221,15€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 155 del 19/04/2024 reg.gen. 315 del 22/04/2024 |
Liquidazione Fatt. n. 0074828331 del 29.02.2024 in favore della Wolters Kluwer Italia SRL Via Bisceglie 66, 20152 Milano per abbonamento triennale per sistema One PA Leggi D'Italia Professionale Gruppo Wolters Kluwer. |
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1.456,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 155 del 19/04/2024 reg.gen. 315 del 22/04/2024
Liquidazione Fatt. n. 0074828331 del 29.02.2024 in favore della Wolters Kluwer Italia SRL Via Bisceglie 66, 20152 Milano per abbonamento triennale per sistema One PA Leggi D'Italia Professionale Gruppo Wolters Kluwer.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 154 del 15/04/2024 reg.gen. 314 del 22/04/2024 |
Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Genitori Camporeale per il progetto del carro allegorico denominato "La Sicilia dalla Mente al Cuore" nel ambito della manifestazione Carnevale 2024 nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024 |
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1.200,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 154 del 15/04/2024 reg.gen. 314 del 22/04/2024
Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Genitori Camporeale per il progetto del carro allegorico denominato "La Sicilia dalla Mente al Cuore" nel ambito della manifestazione Carnevale 2024 nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024
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Spesa prevista: 1.200,00€
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 153 del 12/04/2024 reg.gen. 313 del 22/04/2024 |
Liquidazione contributo in favore dell'Associazione A.Ge. Maria Saladino- ODV per il progetto del carro allegorico denominato "Sa(n)remo Stunati" nel ambito della manifestazione Carnevale 2024 nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024 |
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1.200,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 153 del 12/04/2024 reg.gen. 313 del 22/04/2024
Liquidazione contributo in favore dell'Associazione A.Ge. Maria Saladino- ODV per il progetto del carro allegorico denominato "Sa(n)remo Stunati" nel ambito della manifestazione Carnevale 2024 nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024
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