| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 149 del 10/04/2024 reg.gen. 281 del 10/04/2024 |
Presa D'Atto Verbale di Gara DESERTA per Determinazione a contrattare per affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia per il periodo presuntivo anno scolastico 2023/2024 (08.01.2024 -31.05.2024), anno scolastico 2024/2025 (01.10.2024 31.05.2025) e anno scolastico 2025/2026 (01.10.2025 al 22.12.2025), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023; |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 149 del 10/04/2024 reg.gen. 281 del 10/04/2024
Presa D'Atto Verbale di Gara DESERTA per Determinazione a contrattare per affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia per il periodo presuntivo anno scolastico 2023/2024 (08.01.2024 -31.05.2024), anno scolastico 2024/2025 (01.10.2024 31.05.2025) e anno scolastico 2025/2026 (01.10.2025 al 22.12.2025), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023;
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 148 del 10/04/2024 reg.gen. 284 del 10/04/2024 |
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2023. |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 148 del 10/04/2024 reg.gen. 284 del 10/04/2024
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2023.
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 147 del 09/04/2024 reg.gen. 287 del 10/04/2024 |
Liquidazione fattura n.2024013179 Prot. n. 3866 del 19/03/2024 in favore della Libreria Giunti Srl Sede Legale in Milano (MI), cap.20124, Via G.B. Pirelli n. 30 C.F./P.I. 07954120965 file 11734715637 per la fornitura di libri in donazione agli alunni della classe III e IV della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo L.Sciascia di Camporeale . |
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576,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 147 del 09/04/2024 reg.gen. 287 del 10/04/2024
Liquidazione fattura n.2024013179 Prot. n. 3866 del 19/03/2024 in favore della Libreria Giunti Srl Sede Legale in Milano (MI), cap.20124, Via G.B. Pirelli n. 30 C.F./P.I. 07954120965 file 11734715637 per la fornitura di libri in donazione agli alunni della classe III e IV della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo L.Sciascia di Camporeale .
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 146 del 09/04/2024 reg.gen. 283 del 10/04/2024 |
Accertamento somma in Entrata per compenso fisso mensile I SEMESTRE 2024 per il ricovero dei minori presso Opera Salesiana " Ispettoria Salesiana Sicula Mamma Margherita Comunitą Itaca con sede a Camporeale P.zza Tenente Scaduto n. 18 D.R.S. N. 406/S8 del 01/03/2023 |
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110.561,40€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 146 del 09/04/2024 reg.gen. 283 del 10/04/2024
Accertamento somma in Entrata per compenso fisso mensile I SEMESTRE 2024 per il ricovero dei minori presso Opera Salesiana " Ispettoria Salesiana Sicula Mamma Margherita Comunitą Itaca con sede a Camporeale P.zza Tenente Scaduto n. 18 D.R.S. N. 406/S8 del 01/03/2023
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 145 del 08/04/2024 reg.gen. 282 del 10/04/2024 |
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETT C) D.LGS N. 267/2000 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTI DA ECONOMIE DI SPESA REGISTRATE NELLESERCIZIO PRECEDENTE |
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8.033,65€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 145 del 08/04/2024 reg.gen. 282 del 10/04/2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 143 del 08/04/2024 reg.gen. 286 del 10/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 22/2024 del 02/04/2024 Prot. n.4320 del 02/04/2024 in favore della Ditta Segesta Autolinee S.p.A.- acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale / Alcamo e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Aprile 2024 File: 11815793339 CIG: A013ED0878 |
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8.158,70€ |
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 137 del 02/04/2024 reg.gen. 285 del 10/04/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n. 2024-3085 del 15/03/2024 alla Jcom Telecomunicazioni S.C.A.R.L., per servizio di connessione ADSL plessi comunali, mese di marzo 2024 |
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244,00€ |
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Liquidazione fattura elettronica n. 2024-3085 del 15/03/2024 alla Jcom Telecomunicazioni S.C.A.R.L., per servizio di connessione ADSL plessi comunali, mese di marzo 2024
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| Settore Iv - Lavori Pubblici n. 36 del 10/04/2024 reg.gen. 280 del 10/04/2024 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilitą "IV° Settore Lavori Pubblici" Istruttore Amministrativo Amato Calogera Maria |
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Settore Iv - Lavori Pubblici n. 36 del 10/04/2024 reg.gen. 280 del 10/04/2024
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 138 del 03/04/2024 reg.gen. 277 del 08/04/2024 |
Aggiudicazione appalto servizio di gestione della ludoteca comunale per il periodo di anni due 2024 e 2025 progetto denominato IO CRESCO GIOCANDO Cooperativa Sociale MIGMA |
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82.656,00€ |
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Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 138 del 03/04/2024 reg.gen. 277 del 08/04/2024
Aggiudicazione appalto servizio di gestione della ludoteca comunale per il periodo di anni due 2024 e 2025 progetto denominato IO CRESCO GIOCANDO Cooperativa Sociale MIGMA
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| Settore Ii - Affari Generali - Politiche Sociali n. 134 del 29/03/2024 reg.gen. 278 del 08/04/2024 |
Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "La Giovine Camporeale per la realizzazione del carro allegorico Harry Potter" nel ambito della manifestazione Carnevale 2024 nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024 |
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1.500,00€ |
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